Tổng quan
Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài trong TaxOnline.
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài gồm 2 mẫu:
- Mẫu 01/NTNN: áp dụng đối với bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài.
- Mẫu 03/NTNN: áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế.
Tùy vào nhu cầu thực tế, người dùng tùy chọn nhập liệu tương ứng theo 1 trong 2 mẫu tờ khai vừa nêu trên.
Hướng dẫn thực hiện
I. Vị trí chức năng:
(1) Trên thanh trình đơn chọn vào Kê khai
(2) Chọn Thuế nhà thầu, sau đó lựa chọn một trong hai tùy chọn sau:
- A. Nhà thầu nước ngoài (01/NTNN) (TT80/2021) hoặc (03/NTNN) (TT80/2021).
Áp dụng cho các tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài với năm tính thuế từ 2021 trở về sau.
- B. Tờ khai theo thông tư cũ > Nhà thầu nước ngoài (01/NTNN) hoặc (03/NTNN).
Áp dụng cho các tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài với năm tính thuế từ 2020 trở về trước.
(3) Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn tháng / lần phát sinh, nhấn chọn Đồng ý
II. Bảng nhập liệu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài:
(1) Vùng nhập thông tin đơn vị nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam
(2) Vùng thông tin tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến
(3) Vùng nhập liệu trực tiếp trong phần mềm
(4) Hướng dẫn nút chức năng trên bàn phím để thêm / xóa dòng nhập liệu
(5) Nhóm nút chức năng hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm (*)
(*) tham khảo bài Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm:
https://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000139354
(6) Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu
- Nạp dữ liệu từ xml: nạp dữ liệu tờ khai từ tập tin có định dạng xml
- Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
- Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
- Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
- Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai
III. Kết xuất, tùy chọn hình thức ký nộp hồ sơ thuế:
1. Kết xuất, ký nộp hồ sơ: Người dùng giữ chữ ký số kết xuất và thực hiện ký nộp hồ sơ
Xem hướng dẫn Kết xuất, ký nộp hồ sơ thuế:
https://manuals.ts24.com.vn/support/solutions/articles/16000123104
2. Kết xuất, trình ký & ký nộp hồ sơ thuế: Người dùng kết xuất, trình ký hồ sơ cho người giữ thiết bị chữ ký số xem và ký nộp
Xem hướng dẫn Trình ký & Ký hồ sơ thuế:
https://manuals.ts24.com.vn/support/solutions/articles/16000125318
IV. Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế: Sau khi nộp hồ sơ thuế, người dùng theo dõi và kiểm tra tình trạng hồ sơ đã nộp.
Xem hướng dẫn Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử:
https://manuals.ts24.com.vn/support/solutions/articles/16000123533
Bài viết khác