Nội dung
Nội dung bài viết giới thiệu chức năng trả hàng trong đơn mua hàng trong hệ thống quản lý 2ez.
Hướng dẫn thực hiện
1. Truy cập đơn hàng cần trả hàng:
- Vào mục Đơn mua hàng.
- Chọn đơn hàng cần trả hàng trong danh sách.
2. Bắt đầu quy trình trả hàng:
- Di chuyển đến khu vực Nhận hàng bên tay phải màn hình.
- Nhấp chọn nút Trả hàng.
3. Xác nhận thông tin trả hàng:
- Kiểm tra thông tin về sản phẩm cần trả, bao gồm: tên sản phẩm, số lượng, địa điểm kho.
- Nhấp vào nút Trả hàng để xác nhận hoàn tất thao tác.
4. Cập nhật hoá đơn trả hàng (nếu có)
- Vào Đơn mua hàng cần trả hàng.
- Chọn vào Hoá đơn nhà cung cấp bên tay phải màn hình.
- Chọn Thêm công nợ âm.
- Nhập Lý do (nếu có), chọn Ngày đảo, chọn Chỉ định nhật ký dùng, chọn Ngày hoàn tiền, bấm Đảo ngược để hoàn tất.
Lưu ý: Tại tab Chi tiết bút toán hạch toán:
Nợ TK 331 Phải trả cho người bán
Có TK 152, 156, 611 Nguyên liệu, vật liệu; Hàng hóa; Mua hàng
Có TK 1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ